内蒙古自治区体育彩票管理中心唯一指定官方网站

登陆/注册  设为首页   客服热线:95086
热门搜索:
当前位置:预算决算 >
内蒙古自治区体育彩票管理中心 2018年部门预算公开报告
来源: 内蒙古体彩网 时间: 2018-02-27 16:26:05
目  录
第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况
 

  一、主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区体育彩票管理中心是由内蒙古自治区体育局行政主管,自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。

  (二)部门主要职责

  1、根据国家《彩票管理条例》以及其他相关规定,制定体育彩票在内蒙古自治区的销售、兑奖、业务管理制度等规则;在内蒙古自治区行政区域内的进行体育彩票销售、兑奖等工作,组织实施体育彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动;

  2、负责全区12个盟市及2个计划单列市的体育彩票销售及市场监督管理责任;组织拟订全区体育彩票管理办法,负责本行政区域内的体育彩票销售系统的建设、运行和维护;指导全区体育彩票销售工作及有关设施规划和管理工作;承担全区体育彩票行业管理工作。

  3、秉承“来之于民,用之于民”的发行宗旨,遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的销售原则,目的是通过开展体育彩票销售工作,动员社会力量筹集体育彩票公益金,为国家体育事业及其他公益事业提供资金支持,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,内蒙古自治区体育彩票管理中心预算包括:自治区体育彩票管理中心本级预算和对下转移支付盟市体彩中心发行业务费预算。

  (一)内蒙古自治区体育彩票管理中心部门机构及人员基本情况

  目前内蒙古体育彩票管理中心在职职工46人,核定事业编制为15人,其中编制内人员10人,聘用人员36人,另有退休人员5人。机构设置10个部门,分别是:综合部、财务部、技术部、宣传部、市场部、监察部、概率彩票部、即开彩票部、竞猜彩票部、电子彩票部。

  (二)盟市分中心部门机构及人员基本情况

  全区体育彩票销售机构实行分级管理体制,盟市体育彩票中心由盟市体育局行政主管,盟市财政局资金监管,自治区中心业务指导,除二连浩特市还未成立单独法人资格的体彩销售机构,其余13个盟市均成立具有独立法人资格的体育彩票管理中心,个别旗县也成立了体彩机构,形成了机构完善、管理高效、运行畅通的管理体系。盟市体彩分中心现有在岗干部职工262人,旗县区53人,专管员114人。全区共有电脑彩票销售网点5489个,即开型彩票销售代表181多个,提供就业岗位近万个。盟市分中心的业务经费依据当年销量按1%比例提取;分中心销售奖励费统一按销量的3‰提取。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明
 

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算15019.5万元(另外安排对下转移支付资金7086万元),比2017年预算增加1204.5万元,增长9%,增加主要是由于2017年剩余政府性资金预算拨款结转1144万元;国家体彩中心增大了对下转移支付力度,2018年度中央提前下达专项资金比去年增加800万。

  支出预算15019.5万元(另外安排对下转移支付资金7086万元),比2017年预算增加1204.5万元,增长9%,增加主要是由于2018年度体育彩票销售任务增大,需要重点在世界杯竞猜游戏玩法、优化渠道建设,建立多业态销售格局。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入15019.5万元,其中:一般公共预算拨款收入0万元,占比0%;政府性基金预算拨款收入13875.5万元(包括2018年中央下达彩票市场专项调控资金1335.5万元),占比92%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转1144万元,占比8%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出15019.5万元,其中:基本支出2608万元,占比17%;项目支出12411.5万元,占比83%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于全区体育彩票销售运行等方面支出。

  2018年,“十三五”规划的过渡年,我中心将紧扣新要求,奋进新时代,不忘初心,牢记使命,以竞猜世界杯为主线,地推活动为抓手,挖掘新彩民群体为突破,提升网点质量为根本,打造负责任、可信赖,健康持续发展的国家公益彩票。

  (一)以竞猜为重点,夯实概率、即开品牌地位,转变三大玩法的核心地位。

  竞猜型彩票方面,2018年世界杯年,竞猜工作将以足球世界杯为契机,以提升竞猜型彩票品牌认知度,扩大彩民群体为主线,加强渠道基础建设和竞争力。完成800家竞彩网点的竞彩专区建设工作,各类地推达到5000场,惠及彩民20万人以上,开展贯穿全年的“激情世界杯年、推竞彩送补贴”营销活动,提升竞彩网点销量,进一步发挥竞猜作为体育彩票独有资源和核心产品的作用。

  概率型彩票方面,我中心将根据总局体彩中心规划,创新市场推广活动,开展市场整顿并启动网点奖励活动、高频11选5周年庆活动、大乐透和高频拉新活动,以总局体彩中心大乐透派奖活动为契机,配套促销活动,树立玩法品牌。

  即开型彩票方面,做好行业内联合品牌营销、生肖票等重点产品推广工作,即开型彩票上市十周年和世界杯主题产品推广工作。

  (二)优化渠道建设,科学合理布局,建立多业态销售格局。预计投入1000万元对30%的网点进行标准化改造,提升网点质量,激活低销量网点,拉动百万贡献网点,全面提升网点的销售能力和宣传阵地;加强对行业网点的开拓和布设,全年预计开设连锁便利行业网点500家、非连锁便利行业网点850家。

  (三)树立公益品牌,做负责任、可信赖,健康持续发展的国家公益彩票。根据总局体彩中心品牌建设整体规划,以公益活动具体化为主线,提升大众对彩票公益性的认知,整合宣传媒体进行广告投放合作,开拓电视媒体和新媒体宣传渠道,并与61频道合作,举办全区的品牌地推活动。全面贯彻落实做负责任、可信赖,健康持续发展的国家公益彩票发展理念。

  (四)以安全生产为保障,确保体育彩票健康持续发展。加强机房系统和生产网络的安全保障力度,建立更为完善和详细的运维清单,通过云技术手段,实现机房各类应用系统的快速部署、自由定制和统一管理;增加系统审计、安全堡垒机、日志分析系统等一系列安全设备和系统应用,力争通过国家信息系统三级等级保护认证。继续针对盟市体彩中心开展财务审计、资产审计工作。

  (五)落实质量管理体系,加强内部控制,实现科学管理高效运行。2018年是管理体系实施强化落实的第一年,我中心将认真落实质量管理体系,严格执行各项规章制度,达到管理与事业发展同步化,将科学规范化的管理引入盟市中心,达到全区体彩行业科学规范管理,高效运行的工作状态,提高内蒙古体彩队伍整体执行力,增强内蒙古体彩大团队的凝聚力和战斗力。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算15019.5万元,包括:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款13875.5万元,上年结转1144万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款15019.5万元,比上年预算数增加1204.5万元,增长9%。主要用于全区体育彩票销售运行等方面支出。包括人员支出、公用支出以及彩票销售渠道建设、彩票物流管理费用、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、数据决策系统技术服务费、专线通讯费、彩票市场调研费用等。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算15万元,比上年减少3万元,下降17%。其中:

  1、 因公出国(境)费用0万元,与上年预算相等。

  2、 公务接待费8万元,比上年预算数减少2万元,下降20%。

  3、 公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算减少1万元,下降13%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算相等;公务用车运行维护费7万元,比上年预算减少1万元,下降13%。减少主要是由于我中心实施公务用车制度改革方案,因此减少对公务用车运行维护费的支出。

 
第三部分  其他公开事项说明
 

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备购置及信息网络构建、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我中心机关运行经费财政拨款预算1624万元,比上年增加904万元,增长126%。主要原因是2018年预算中将资本性支出合并计入公用经费支出,导致公用经费支出增大,2017年度我中心公用经费只包含了商品服务支出,资本性支出作为项目支出单独列支。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额5014万元,其中:政府采购货物预算1795万元,政府采购工程预算380万元,政府采购服务预算2839万元。

  2018年度我中心涉及政府采购预算金额为5014万元,其中货物类政府采购5次,包括采购彩票销售终端机、机房设备、办公设备等,金额1795万元;工程类政府采购1次,主要用于新购置办公场所的装修费用,金额380万元;服务类政府采购22次,包括销售软件的技术服务、媒体广告宣传、财务审计、开奖公证、物业服务等,金额2839万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆11辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  (一)彩票渠道建设费

  1、根据总局网点标准化建设要求,对网点进行升级改造,提升体彩品牌形象,改造覆盖率为总网点数的10%。

  2、在人流量大的火车站、汽车站以及大型商超的一类行业渠道建设体彩网点,提高品牌曝光度,提升品牌形象,全年完成100家网点建设。

  3、拓展行业渠道,提高购彩便利性,进行彩票化包装,宣传体育彩票品牌,开拓新领域,全年完成200家建设。

  4、销售终端保险,降低业主设备押金,降低彩票中心设备遗失损坏风险,全区销售终端投保率100%。

  (二)彩票业务印刷费

  根据《体育总局彩票中心关于调整热敏票投注单印制管理模式的通知》体彩字【2014】190号文件精神,自2015年1月1日起各省、自治区、直辖市自行采购电脑终端热敏纸。2018年度预计全年使用热敏纸50000件,采购单价335元/件。

  (三)彩票物流管理费

  保障即开型彩票在仓储、物流环节的安全生产和彩票销售的顺利开展。切实做到防火、防水、防丢等预防工作的开展,使盟市间物流顺畅快捷。

  (四)广告费

  按照国家体育总局体育彩票管理中心的产品品牌宣传工作要求,根据内蒙古地区体育彩票销售实际情况,通过在自治区级媒体、首府城市人流密集和标志性地点进行平面媒体、电视、电台、户外广告以及网络广告的连续性投放,提高内蒙古地区体育彩票影响力,扩大广告覆盖面。

  (五)市场营销费

  1. 应总局中心需求,在大乐透游戏、高频游戏派奖期间开展针对网点及各类团队的营销、促销奖励活动。在四季度开展大乐透、高频游戏的自主营销活动。同时,在七星彩调整规则之际开展派奖活动期间,在全区范围跟进网点促销奖励活动。此外,针对二代票面升级,新一轮组合投注方式上市开展市场推广活动。通过活动促进宣传,提升品牌曝光率和知名度。

  2. 通过奖上奖、兑奖奖励、进票奖励等促销活动使到店彩民、业主、销售员充分享受通过即开彩票销售带来的实惠,提振销售信心,提高积极性。.起到巩固彩民、业主、销售员群体的作用。稳固即开型彩票销售市场,促进即开型电彩渠道和行业渠道销量的快速增长,保质保量的有序发展。增强购彩便利性的同时增加彩民粘性和销售网点积极性。

  3. 通过竞彩推广、补贴、奖励等活动,提升网点业主、销售员对竞猜型彩票的认知和销售积极性,提高网点经营水平,实现我区竞猜型彩票的有效推广及销量的提升活动期间力争实现销量增幅环比增长35%以上。

  4. 网点奖励:根据网点年度销售情况,并综合考虑日常工作开展情况,每年度工作结束后在全区针对电脑型、即开型、竞猜型销售靠前的网点进行奖励,以在我区体育彩票销售市场形成良好的销售氛围,表彰年度先进,激励后进,推动我区体育彩票事业的和谐快速发展。

  (六)市场宣传推广费

  1. 根据总局中心2018年重点工作安排及要求,促销品采购金额分别以超级大乐透2016年销量和高频游戏2017年销量为核算基数,按比例进行核算。实物奖品主要用于新彩民开发活动和自治区级自主营销活动,其中新彩民开发活动奖品使用占比不得低于总量的50%;通过实物形式的促销活动,使到店彩民充分享受购买即开彩票的乐趣,起到巩固老彩民,拉动新彩民群体的作用。稳固即开型彩票销售市场份额,促进即开型电彩渠道销售和行业渠道建设快速有序,保质保量的有序发展。增强购彩便利性的同时增加彩民粘性。增强即开型“顶呱刮”的品牌知名度。

  2. 2018年1-9月期间在全区各盟市开展竞彩帮扶工作,具体内容包括单店指导、跨界营销、地推拉新及满额抽奖等活动,活动期间累计竞彩宣传覆盖面将超过1000万人次,世界杯期间竞彩游戏销量环比增幅超过400%,同比增幅超过300%。

  3. 体彩资讯管理及运营。各栏目资讯的更新服务,保证每日更新体彩、体育赛事资讯;通过文字、图片、H5、动画等形式,以优质的的内容传递各类资讯信息、促销活动、玩法介绍等,提高用户活跃度,提升品牌形象。

  4. 内蒙古体彩APP客户服务及推广,受理用户咨询与投诉,提高用户满意度。包括APP新功能开发及维护,宣传品设计、APP宣传活动组织与推广、促销品采购等,提高注册用户数,扩大影响力和使用率。

  5. “10年风雨情,体彩送温暖”为老业主投保工作,是解决业主后顾之忧,增强一线销售工作者归属感的重点工作。

  (七)彩票销售系统建设和运行维护费

  完成内蒙古体彩网点征召系统平台建设;完成内蒙古体彩网点征召系统的维护升级;保障内蒙古体彩网点征召系统稳定运行、为业务开展提供支撑。

  (八)彩票市场调研费

  根据市场分析调研等的规模要求、覆盖面以及数据精确度的要求适时聘请专业的第三方机构进行全区范围内盟市分中心及网点相关工作内容的专业市场分析调研,汇总市场信息及数据,以提供客观、全面、详实的参考数据。

 
第四部分  名词解释
   一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、彩票销售机构业务费:专项用于彩票销售机构业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。(源自:《彩票管理条例》第三十二条)。

  十二、彩票印制费:支付给彩票印刷供应商的、印制即开彩票、电脑彩票热敏纸;投注单的费用。

  十三、彩票物流管理费:彩票、热敏纸、投注单以及宣传海报等完成印刷后发往盟市以及其他环节所产生的费用,包括彩票仓储、运费等费用。

  十四、市场宣传推广费:开展彩票游戏市场宣传推广节目制作播出费用、宣传刊物和宣传品制作设计费用、宣传活动组织费用、新闻发布、冠名赛事活动等费用。

  十五、数据决策系统技术服务费:用于彩票销售及相关数据的汇总分析,上传到国家体彩中心以及各销售网点的销售数据分析、销售系统风险控制等技术性工作。

  十六、市场营销费:开展彩票营销活动组织、设计、实施、支付劳务、奖品奖金等费用。

  十七、彩票销售系统建设和运行维护费:彩票销售系统、管理系统和终端机等设备的运行维护、数据管理、安全管理、技术服务等费用。

  十八、非法彩票治理费:向相关单位和部门支付的治理非法彩票的费用。

  2018年我区体育彩票销售工作面临新的挑战,我们会严格按照勤俭持家、厉行节约的原则,做好资金预算控制、项目绩效评估。再接再厉,创造出更加优异的销售业绩,为体育彩票事业发展壮大做出新的贡献。

第五部分  2018年部门预算公开表

  附件一:

财政拨款收支预算总表

  附件二:

一般公共预算财政拨款支出预算表

  附件三:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  附件四:

部门收支预算总表

  附件五:

部门收入预算总表

  附件六:

部门支出预算总表

  附件七:

政府性基金预算财政拨款支出预算表
 

  附件八:

财政拨款“三公”经费支出预算表
2018年2月26日