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内蒙古自治区体育彩票管理中心 2018年部门预算公开报告
来源: 内蒙古体彩网 时间: 2018-02-26 15:41:25
目  录
第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况
 

  一、主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区体育彩票管理中心是由内蒙古自治区体育局行政主管,自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。

  (二)部门主要职责

  1、根据国家《彩票管理条例》以及其他相关规定,制定体育彩票在内蒙古自治区的销售、兑奖、业务管理制度等规则;在内蒙古自治区行政区域内的进行体育彩票销售、兑奖等工作,组织实施体育彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动;

  2、负责全区12个盟市及2个计划单列市的体育彩票销售及市场监督管理责任;组织拟订全区体育彩票管理办法,负责本行政区域内的体育彩票销售系统的建设、运行和维护;指导全区体育彩票销售工作及有关设施规划和管理工作;承担全区体育彩票行业管理工作。

  3、秉承“来之于民,用之于民”的发行宗旨,遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的销售原则,目的是通过开展体育彩票销售工作,动员社会力量筹集体育彩票公益金,为国家体育事业及其他公益事业提供资金支持,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,内蒙古自治区体育彩票管理中心预算包括:自治区体育彩票管理中心本级预算和对下转移支付盟市体彩中心发行业务费预算。

  (一)内蒙古自治区体育彩票管理中心部门机构及人员基本情况

  目前内蒙古体育彩票管理中心在职职工46人,核定事业编制为15人,其中编制内人员10人,聘用人员36人,另有退休人员5人。机构设置10个部门,分别是:综合部、财务部、技术部、宣传部、市场部、监察部、概率彩票部、即开彩票部、竞猜彩票部、电子彩票部。

  (二)盟市分中心部门机构及人员基本情况

  全区体育彩票销售机构实行分级管理体制,盟市体育彩票中心由盟市体育局行政主管,盟市财政局资金监管,自治区中心业务指导,除二连浩特市还未成立单独法人资格的体彩销售机构,其余13个盟市均成立具有独立法人资格的体育彩票管理中心,个别旗县也成立了体彩机构,形成了机构完善、管理高效、运行畅通的管理体系。盟市体彩分中心现有在岗干部职工262人,旗县区53人,专管员114人。全区共有电脑彩票销售网点5489个,即开型彩票销售代表181多个,提供就业岗位近万个。盟市分中心的业务经费依据当年销量按1%比例提取;分中心销售奖励费统一按销量的3‰提取。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明
 

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算15019.5万元(另外安排对下转移支付资金7086万元),比2017年预算增加1204.5万元,增长9%,增加主要是由于2017年剩余政府性资金预算拨款结转1144万元;国家体彩中心增大了对下转移支付力度,2018年度中央提前下达专项资金比去年增加800万。

  支出预算15019.5万元(另外安排对下转移支付资金7086万元),比2017年预算增加1204.5万元,增长9%,增加主要是由于2018年度体育彩票销售任务增大,需要重点在世界杯竞猜游戏玩法、优化渠道建设,建立多业态销售格局。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入15019.5万元,其中:一般公共预算拨款收入0万元,占比0%;政府性基金预算拨款收入13875.5万元(包括2018年中央下达彩票市场专项调控资金1335.5万元),占比92%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转1144万元,占比8%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出15019.5万元,其中:基本支出2608万元,占比17%;项目支出12411.5万元,占比83%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于