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内蒙古自治区体育彩票管理中心 2016年度决算相关说明
2017-08-21 11:42:15 内蒙古体彩网

第一部分 内蒙古自治区体育彩票管理中心基本情况

  一、部门职能

  负责制定全区体育彩票管理办法,体育彩票销售工作的指导、监督、检查等项工作。

  全区体育彩票销售机构实行分级管理体制,盟市体育彩票中心由盟市体育局行政主管,盟市财政局资金监管,自治区中心业务指导,除二连浩特市由自治区中心直管以外,其余13个盟市均成立具有独立法人资格的体育彩票管理中心,个别旗县也成立了体彩机构。盟市分中心的业务经费依据上年的销量按比例提取。

  目前,我区体育彩票共有乐透型、即开型和竞猜型三大类玩法,其中乐透型玩法有:超级大乐透、七星彩、排列三、排列五、11选5、泳坛夺金;即开型彩票在售玩法有88种;竞猜游戏包括传统足球、新单场竞猜。

  二、机构设置及单位构成情况

  内蒙古自治区体育彩票管理中心于1996年成立,批准文号为《关于内蒙古自治区体育运动委员会所属事业单位“五定”方案的批复》(内机编发[1996]13号)、《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综[2015]1591号),是由内蒙古自治区体育局行政主管,自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。

  我中心设置10个部门,分别是:综合部、财务部、技术部、宣传部、市场部、监察部、概率彩票部、即开彩票部、竞猜彩票部、电子彩票部。

  自治区体彩中心核定事业编制为15人,目前内蒙古体育彩票管理中心在职职工43人,其中编制内人员10人,聘用人员33人,另有退休人员5人。

第二部分 内蒙古自治区体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  内蒙古自治区体育彩票管理中心2016年新纳入财政预算管理,当年的预算收入主要是上缴财政的发行费收入。全年收入预算安排17815.55万元,支出决算数为10182.26万元,差额为7633.29万元,差异率为42.85%。原因是我中心的实际收入没有达到预算收入,部分项目没有实施。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  财政补助收入103737251.28元,占总收入比重为100%。支出总额为101822599元,其中基本支出29535655.94(其中人员经费支出8128527.73,占总基本支出27.52%;商品服务支出21407128.21,占总基本支出33.68%);项目支出72286943.06(其中商品服务支出72286943.06,占总项目支出100%)

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计10,373.73万元,其中:财政拨款收入10,373.73万元,占100.00%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计10,182.26万元,其中:基本支出2,953.57万元,占29.01%;项目支出7,228.69万元,占70.99%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计16,819.34万元,支出总计16,819.34万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  我中心使用资金为政府性基金,没有一般公共预算财政拨款。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出和项目支出决算情况说明

  支出总额为101822599元。基本支出29535655.94,项目支出72286943.06。除了在基本支出中体现的我中心人员经费和维持日常公用经费外,用于我区体育彩票发行业务的支出全部从项目支出中列支。

  基本支出中人员经费支出8128527.73,占总基本支出27.52%,主要包括工资福利支出、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、对个人和家庭的补助;商品服务支出21407128.21,占总基本支出72.48%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

  项目支出中对个人和家庭的补助支出35426301.73元,占项目支出的49.01%,主要用于奖励网点销售业主及销售员;商品和服务支出34833984.33元,占项目支出的48.19%,主要用于体育彩票发行销售业务支出的彩票印制费、彩票物流管理费、彩票销售系统建设运维费、技术服务费等内容。其他支出2026657元,占项目支出的2.8%。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为40.00万元,支出决算为14.15万元,完成预算的35.38%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.02万元,完成预算的71.57%;公务接待费支出决算为4.13万元,完成预算的34.42%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费预算支出为14万元,实际没有发生;二是我中心严格控制公务用车的使用,降低了车辆维护费;三是公务接待严格按照《内蒙古自治区本级党政机关公务接待经费管理暂行办法》的规定执行,大幅度降低了公务接待费的支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.15万元,公务用车购置及运行维护费支出10.02万元,占70.81%;公务接待费支出4.13万元,占29.19%。具体情况如下:

  公务用车运行维护费支出10.02万元。公务用车运行维护费支出10.02万元,用于公务车辆的维护保养、车辆保险费及燃料费的支出,车均运维费0.91万元,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

  公务接待费支出4.13万元。其中:国内公务接待费4.13万元,接待36批次,共接待300人次。主要用于单位按规定接待上级部门、其他省市、各盟市体彩中心人员来我中心进行业务交流、考察、调研和学习的接待费用。

  (八)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4,875.64万元,其中:政府采购货物支出3,969.55万元,政府采购工程支出188.91万元,政府采购服务支出717.18万元。

  (九)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,属于其他用车,主要是我中心日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),一项是OA办公自动化系统1套,用于中心日常的无纸化网上办公;另一项是考斯特轿车1台,主要用于中心日常下盟市、网点开展业务使用。

  (十)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效预算工作为体育彩票销售提高销量

  我区概率型彩票全年销售32.37亿元,同比增长11.74%,占全区总销量的71.78%,是体彩发展的主力军。2016年,中心坚持以超级大乐透系统化培育和高频游戏市场精耕为重点,开展“迎新年感恩回馈活动”;针对“11选5”游戏,在全区开展了为期19天的“周年庆”派奖活动,共派送奖金2091万元,派奖前日均销量603万元,派奖期间日均销量达到1125万元,增幅86.6%;年底12月份开展了“11选5彩民狂欢季600万元大赠送”活动,不但保证了全年任务的顺利完成,也为2017年的发展打下坚实的基础,提高了市场占有率。

  竞猜型彩票全年共销售7.48亿元,同比增长97%,基本实现年初制定的翻一番的任务目标。占全区总销量的16.58%,是体彩发展的生力军。以欧洲杯、奥运会重大体育赛事为契机,全区联动式的开展启动活动,配套开展“竞彩欢乐送,赠票等你拿”促销活动,竞彩玩法日销售1491万元,创下体彩游戏单一玩法单日销量历史最高纪录。加大产品推广力度,依托实体网点和传统媒体、新媒体、内蒙古体彩APP等平台,围绕“竞彩普及日”和“超级竞彩季”两个主题,加大品牌的宣传力度,提升品牌影响力。

  即开型彩票全年共销售5.25亿元,占全区总销量的11.63%,是体彩发展的后备军。即开型彩票以渠道创新、精细化管理、扩展彩民群体三个方面建设为主线,在渠道创新方面,与中石油、中石化、中国邮政建立战略合作,销售网点也已经覆盖到了大型商超、机场、火车站;在精细化管理方面,积极推进电彩渠道销售即开型彩票的规范化建设,并结合开展了“皇家金典送10克金条”的活动;在扩展彩民群体方面,开展了“千辆自行车”奖上奖活动,活动共送出自行车2021辆,极大地提升了广大彩民对“顶呱刮”品牌的认知度。为迎接自治区70周年大庆,自主研发主题即开票在自治区第十次党代会期间,《内蒙古日报》进行宣传和票样征集,收到良好效果,共征集参赛作品271幅,主题即开票现已上报财政部,预计5月份上市销售。

  2、为体彩渠道建设方面提供有力保证

  在体彩渠道建设方面以改革创新带动全面创新,渠道发展基础性工作进一步巩固,优化网点布局,提高网点覆盖率,盲区逐渐减少,实现现有销售终端4886台,其中高频在售终端3865台,竞猜终端2740台,即开终端796台。全年共增传统电彩终端731台。

  即开型彩票创新销售渠道方面。中国石油销售渠道,全年累计销售超450万元;作为国家四个试点省区之一,积极与邮政系统开展渠道合作。

  竞猜型彩票渠道建设方面。加强网点基础建设,提高网点销售竞彩积极性,下发补贴资金76万余元,1017家网点享受了网点基础建设补贴。

  内蒙古体彩手机APP是体彩的创新渠道之一,借助欧洲杯、里约奥运会契机,开展了“全民精彩”模拟投注大赛营销推广活动,有效扩大彩民群体,实现了手机APP用户近2万人。

  在积极创新渠道建设的同时,也紧抓基础建设,连续展开两年的网点星级评定工作,累计投入资金500万元,全区五星级销售网点225个,四星级销售网点1247个,此项工作在网点规范化建设方面取得了一定的效果,今后也是常抓不懈的一项基础性工作。

  3、公益活动为体彩弘扬文化,树立品牌形象

  全区体彩宣传工作下沉,重视旗县乡村的宣传工作,实现体彩宣传领域铺满盖严,通过“动起来,更健康”公益活动,对呼和浩特市满族小学、内蒙古师范大学附属盛乐实验学校进行了体育用品的捐赠;对内蒙古妇女维权与心理咨询服务中心捐赠了体育器材;对青少年足球赛、内蒙古第三届国际马术节、体院中长跑队冠名赞助,提高体彩品牌知名度。在“10年风雨情,体彩送温暖”活动中,已经有383名销售业主受益,公益体彩社会认知度不断提高。

  4、绩效评价结果运用情况以及预算绩效管理工作中具有典型意义、值得推广的先进经验和对预算绩效管理工作的意见建议:

  内蒙古体彩长期发展中,三大类游戏市场份额不均衡逐渐凸显,为实现长期可持续发展,夯实主力玩法,财务预算加强对竞猜型游戏和短板玩法的培育,积极拓展新的销售渠道,加强游戏品牌建设,以新颖的营销促销模式为抓手,严格对各项活动进行绩效评估,全年共投入营促销经费7289万元,根据项目绩效目标在各玩法销量均衡、市场份额均衡、品牌认知均衡方面取得较好的效果。

  我中心近几年始终坚持以团队建设为发展的核心竞争力,目前,全区体彩从业人员已达11800余人。预算资金对人才选举,人才培育方面投入重视,科学有效的举办了以体彩为主题的第二届技能大赛、演讲比赛等活动,增强体彩人的创新力、凝聚力和战斗力,展现健康向上的内蒙古体彩文化。组织全区体彩系统的工作管理人员在总局业务培训平台上进行季度性学习并考试,为体彩队伍整体素质和执行力的全面提升创造了条件。全面启动了内蒙古培训师培训等级评定工作,实施《内蒙古体彩培训师团队管理办法》,通过公开选拔的优秀体彩培训师,在全区范围开展培训工作,全年累计培训527场,参训人数近25000人。

  为进一步规范预算绩效制度建设,完善运营管理体系,确保制度管理常抓不懈,实现责任到岗,责任到人,我中心严格规范财务制度,建立健全办公制度,邀请专业的质量管理认证公司为中心做制度流程梳理,同时,在自治区中心及盟市中心建立OA办公系统自动化,切实规范体彩财务系统工作流程,不断提高工作效率。对盟市体彩中心进行财务审计,人事和资产清查,针对发现的问题,和盟市体彩中心反馈的实际情况,召开专项会议和培训,规范盟市体彩中心财务各项规章制度和流程,从资产安全、决策科学、程序正确等方面落实内部监控和安全风险防控。

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:李海霞    联系电话:0471-5314088

    
内蒙古自治区体育彩票管理中心决算报表

(编辑:biran)
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